Kassa version 2 > Makulering _2

Makulering

Makulering kan göras på besök som är gjorda på vårdenheter som ingår i aktuell kassas urval.

1.Sök fram aktuell patient genom att ange personnummer i personummerfältet och välj funktionsknappen Tidigare besök

2.En lista på patientens tidigare besök visas

3.Listan går att sortera genom att klicka på respektive kolumnrubrik respektive filtrera på valfri uppgift, t.ex. datum.

4.Markera transaktionen som ska makuleras och välj Makulera. Om ett besök som blivit återbetalat makuleras kommer även återbetalningstransaktionen att makuleras

5.Verifiera makuleringen med lösenord följt av OK

6.Makuleringskvitto skrivs ut

7.Om besöket också genererat en post för fakturering av storkund måste den posten manuellt tas bort genom valet Ej fakturering i faktureringsfönstret. Detta gäller endast kunder som använder kassans faktureringsfunktion.

(I Stockholms installation är makulering av transaktioner gjorda med betalsätt 8 (faktura från ekonomisystem) & 9 (annan betalare) endast möjliga innan kassan redovisats)