Kassa version 2 > Fakturering storkundspatienter

Fakturering storkundspatienter

Om integration finns med ekonomisystem skickas/exporteras skapade faktureringsunderlag efter det att kassan stängs. Om kassan endast pausas sker ingen export. (Fakturering är en kassainställning och används inte av Landstinget Dalarna och Västra Götaland)

För att skapa ett faktureringsunderlag välj Fakturering i kassans verktygsfält.

1.Välj besök att fakturera i listan. Det går att sortera listan genom att klicka på kolumnhuvud.

2.Välj Ej fakturering för att ta bort poster som inte ska faktureras.

3.Välj Avtalskund och Avtalsbelopp och välj att registrera för att skapa fakturaunderlag.

4.Komplettera vid behov med fakturatext.

5.Välj Verkställ för att slutföra.